完成和質(zhì)量狀況的第一道把關(guān)，對工程變更、工程簽證、工程款撥付程序按工作流程進(jìn)行審批。
8.0隱蔽工程簽證和工程簽證、工程款撥付工作審批程序。
審價合約部工作流程
1.0各專業(yè)造價工程師根據(jù)可行性報告，盡可能做到真實、準(zhǔn)確、及時編制出工程項目估算。
2.0各專業(yè)造價工程師根據(jù)初步設(shè)計、擴(kuò)大設(shè)計，分別真實、準(zhǔn)確、及時編制出工程項目概算。
3.0各專業(yè)造價工程師根據(jù)設(shè)計院施工圖，真實、準(zhǔn)確、及時編制出施工圖預(yù)算和標(biāo)底。
4.0各專業(yè)造價工程師根據(jù)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證，真實、準(zhǔn)確、及時編制出工程項目預(yù)（決）算。
5.0各專業(yè)造價工程師參加工程量變更的現(xiàn)場簽證，參加工程例會，真實、準(zhǔn)確、及時處理涉及工程造價問題。
6.0各專業(yè)造價工程師審核經(jīng)監(jiān)理公司、工程部核對施工單位上報的已完工程量和工程進(jìn)度款的支付審核。
7.0以上各階段的工程造價審批程序： 預(yù)算工程師編制 部門經(jīng)理審核 總工審核確認(rèn) 副總經(jīng)理審核確認(rèn) 總經(jīng)理批示確認(rèn)。
設(shè)備招標(biāo)工作流程
1.0目的為了防止某些廠家在設(shè)備招標(biāo)過程中以不正當(dāng)手段競爭，確保我公司項目以較低的價格買到綜合性價比較好的產(chǎn)品，同時亦防止出現(xiàn)漏洞，造成公司的損失，特制定本流程。
2.0基本流程
2.1技術(shù)組負(fù)責(zé)公開招標(biāo)，分項管理，將符合項目的廠家篩選剩3~5家后移交給商務(wù)組后，技術(shù)組的任務(wù)已完成，不再跟進(jìn)廠家的投標(biāo)活動。為防止廠家圍標(biāo)，入選的廠家必須有外地廠家參加。
2.2商務(wù)組接到技術(shù)組移交的廠家名單后，即安排廠家舉行商務(wù)談判會議，商務(wù)組只向廠家明確提出商務(wù)方面（如付款方式、訂金比例、交貨時間、地點）的要求，價格由廠家根據(jù)自身的情況（按我們的商務(wù)條件符合后）自行封標(biāo)，在指定的時間內(nèi)密封交給集團(tuán)總裁辦公室。
2.3董事會成員研究后（參與技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)人員不參加定標(biāo)討論），根據(jù)廠家所報的價格及綜合性價比（包括產(chǎn)品是否同一檔次、付款是否優(yōu)惠及有無其他互惠條款）作出決定中標(biāo)的廠家。
2.4確定廠家后必須保密，再將資料返回商務(wù)組作合同起草工作，商務(wù)組可根據(jù)實際情況再與中標(biāo)廠家作短期研討，看看能否在已確定的廠家價格上再壓一些價，以及付款方式、互惠條款能否調(diào)整得更加有利于公司，若廠家已無調(diào)整空間，商務(wù)組草擬的合同條款不得高于廠家投標(biāo)所列的價格。
2.5合同簽署后，總裁辦公室應(yīng)將付款時間通知財務(wù)部，交貨時間通知房產(chǎn)公司，產(chǎn)品保修時間通知物業(yè)部作資料備案。財務(wù)部根據(jù)合同情況做好資金調(diào)配計劃，房產(chǎn)公司做好到貨安裝準(zhǔn)備，物業(yè)部主要是關(guān)系到保修物業(yè)管理的工作，應(yīng)做好資料保存。
3.0定標(biāo)因設(shè)備牽涉到數(shù)十項，為保證工作效率，董事會可根據(jù)實際情況（視設(shè)備總價大?。嵭卸罗k公會決定或集團(tuán)總裁辦公會定標(biāo)的方式?jīng)Q定中標(biāo)廠家。
4.0各小組職責(zé)
4.1技術(shù)組主要負(fù)責(zé)檢查、落實廠家的產(chǎn)品是否符合我公司項目的要求，必須深入了解，分析產(chǎn)品的性能，產(chǎn)品穩(wěn)定性及適應(yīng)性，在接到廠家資料后應(yīng)認(rèn)真分析，列出對比表格送商務(wù)組及董事會。
4.2商務(wù)組首先審查技術(shù)標(biāo)入圍廠家是否有圍標(biāo)情況，若發(fā)現(xiàn)有廠家圍標(biāo)的可能，經(jīng)董事會批準(zhǔn)可加入其他廠家后退回技術(shù)標(biāo)處一并審查。商務(wù)組必須深入了解產(chǎn)品在東莞、廣州的成交價作為參考，摸清楚廠家產(chǎn)品在市場的價格底線以利商務(wù)談判。
5.0 制約關(guān)系本流程采取了公開招標(biāo)、分項管理、合理回避，相互制約，確保公正的原則。規(guī)定以技術(shù)組只負(fù)責(zé)技術(shù)，商務(wù)組只負(fù)責(zé)商務(wù)談判，董事會決定的方式，由此確保了招標(biāo)過程廠家無法鉆空子，除非因集團(tuán)重大利益需個別指定。
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