業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)實施進度、費用和質(zhì)量的整體管理。避免因管理工具標準不一致而導致的實施過程混亂。其他方面的管理工具，仍然由各個業(yè)務(wù)部門負責人帶頭開發(fā)使用。
5.過程監(jiān)控
重點關(guān)注實施內(nèi)部控制系統(tǒng)過程的控制與變更，進行有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)范圍、進度、費用和質(zhì)量控制，團隊成員要對過程的控制與變更活動給予充分的支持，但同時要保證變更控制到最低。同時要密切關(guān)注風險管理，對實施內(nèi)部控制系統(tǒng)過程中的風險進行有效的識別、評估與控制。
6.績效考核
繼續(xù)監(jiān)督審查各部門編寫提交的績效考核報告及進度報告，同時重點考核對內(nèi)部控制系統(tǒng)實施的費用預算、進度控制、質(zhì)量管理三方面情況。同時績效考核群體由內(nèi)部控制系統(tǒng)實施團隊拓寬至內(nèi)部控制系統(tǒng)實施的全體成員，同時將內(nèi)部控制系統(tǒng)實施任務(wù)在每個業(yè)務(wù)部門中細化，落實到每位基層實施人員的崗位職能。每個業(yè)務(wù)部門負責人制定適合自身業(yè)務(wù)部門的績效考核方法。
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